Roteiro de treinamento de analista de suporte

Postedo em por manoelguedess
  • 1. Instalação
    • 1.1 AdcomRetagurada
      • 1.1.1 Pré-requisitos de instalação
      • 1.1.2 Estrutura de diretórios e arquivos, quem é quem. E, onde fica
      • 1.1.3 Instalação nova zerada usando instalador
      • 1.1.4 Instalação nova zerada sem usar o instalador
      • 1.1.5 Instalação da estação servidora após back-up, depois que formatar ocomputador
      • 1.1.6 Instalação da estação de trabalho “terminal” com o instalador adcomLastUpdate
      • 1.1.7 Instalação da estação de trabalho “terminal” com o instalador no braço (de forma manual)
      • 1.1.8 Instalando e desinstalando o SGDB servidor firebird
      • 1.1.9 Determinando o inicio automático do serviço do firebird
      • 1.1.10 Abertura de portas do firewall para funcionamento adequado do firebird
      • 1.1.11 Descobrindo se o servidor firebird esta rodando
      • 1.1.12 Descobrindo o endereço atual de IP do computador
      • 1.1.13 Descobrindo se servidor está OnLine e ativo
      • 1.1.14 Configuração de conexão do banco usando IP “internet Protocol”
      • 1.1.15 Configuração de conexão do banco usando o nome do computador
        • 1.1.15.1 Procedimentos a serem executados no parâmetro do sistema após a instalação
        • 1.1.15.1.1 Sincroniza contadores de sequencia
        • 1.1.15.1.2 Sincroniza permissões grant e recebimentos
      • 1.1.16 Configuração de uma nova filial
      • 1.1.17 Efetuando back-up de modo tradicional
      • 1.1.18 Efetuando back-up para um dispositivo removível “pendrive”
      • 1.1.19 Copiando um banco de dados, zipando, postando na dropbox, compartilhando e enviando notificação por email
      • 1.1.20 Reset de atualização, como fazer, para que serve
      • 1.1.21 Teclas de atalho mais utilizadas
      • 1.1.22 Cadastrando um novo usuário de acesso
      • 1.1.23 Concedendo e suprimindo direito de acesso a módulos específicos
      • 1.1.24 Excluído usuários
      • 1.1.25 Cadastrando um novo usuário para acesso especifico no adcomPDV
      • 1.1.26 Alterando senha de supervisor
      • 1.1.27 Cadastrando somente supervisor
      • 1.1.28 Alterando juros de venda via parâmetro de sistema
      • 1.1.29 Alterando juros de recebimento via parâmetro de sistema
      • 1.1.30 Configurando uma impressora fiscal ECF
      • 1.1.31 Obtendo status atual da impressora fiscal ECF
      • 1.1.32 Emitindo a leitura X do ECF
      • 1.1.33 Emitindo a redução Z do ECF
      • 1.1.34 Obtendo o espelho da memoria fiscal do ECF com todos os cupons emitidos
      • 1.1.35 Configurações locais: Configurando cidade e outros parâmetros default
      • 1.1.36 Configurando webcam para captura de foto no cadastro de cliente
      • 1.1.37 Configurando impressora de etiquetas argox
      • 1.1.38 Mudando papel de parede
    • 1.2 adcomFrente
      • 1.2.1 Nome do executável e onde fica
      • 1.2.2 Para que serve, e em que ramos de atividade normalmente é usado
      • 1.2.3 Instalação nova zerada usando instalador
      • 1.2.4 Instalação nova zerada sem usar o instalador
      • 1.2.5 Configurando conexão com o banco de dados
      • 1.2.6 Configurações locais
      • 1.2.7 Configurações globais
      • 1.2.8 Configurando pre-venda
      • 1.2.9 Mudando papel de parede
    • 1.3 adcomPDV
      • 1.3.1 Nome do executável e onde fica
      • 1.3.2 Para que serve, e em que ramos de atividade normalmente é usado
      • 1.3.3 Instalação nova zerada usando instalador
      • 1.3.4 Instalação nova zerada sem usar o instalador
      • 1.3.5 Criando atalhos de forma manual
      • 1.3.6 Acessando em modo de configuração
      • 1.3.7 Configurando conexão com o banco de dados
      • 1.3.8 Configurando interface, forma de operação, ramo de atuação do licenciado/cliente
      • 1.3.9 Configurando ECF “impressora fiscal”
      • 1.3.10 Configurando contabilista
      • 1.3.11 Configurando email monitor
      • 1.3.12 Configurando farmácia popular
      • 1.3.13 Configurando menu adicional
      • 1.3.14 Configurando movimento de operador
      • 1.3.15 Sincronzando IDs
      • 1.3.16 Configurando vencimento e validação do PDV
      • 1.3.17 Configurando registro de ECF na intranet iNove
      • 1.3.18 Configurando informações do PAF
      • 1.3.19 Configurando aplicativo toolMFD
      • 1.3.20 Configurando aplicativo toolEAD
      • 1.3.21 Sincronizando alíquotas do ECF “Emissor de cupom fiscal”
      • 1.3.22 Sincronizando formas de pagamento do ECF “Emissor de cupom fiscal”
      • 1.3.23 Cadastrando uma nova forma de pagamento para o ECF
      • 1.3.24 Usando o ecfTool
      • 1.3.25 Obtendo o status atual do ECF
      • 1.3.26 Utilizando o aplicativo Validador de ECF no terminal adcomPDV “ValidadorTerminalAdcomPDV.exe”, pela falha de falta de sincronia
      • 1.3.27 Setando adcomPDV para empresas que não possui ECF
      • 1.3.28 O arquivo ICF.ini, onde fica e para que serve
      • 1.3.29 Renomeando
      • 1.3.30 Atualizando no braço “de forma manual”
      • 1.3.31 Criando atalho no braço “de forma manual”
      • 1.3.32 Cadastrando usuários para acessar o adcomPDV
      • 1.3.33 Configurando PDV para emitir a nota promissória após o cupom fiscal
      • 1.3.34 Configurando movimento de operador
      • 1.3.35 Abrindo movimento de operador
      • 1.3.36 Fechando movimento de operador
      • 1.3.37 Insere logo da empresa na tela doPDV
    • 1.4 iPosto
      • 1.4.1 Nome do executável e onde fica
      • 1.4.2 Para que serve, e em que ramos de atividade normalmente é usado
      • 1.4.3 Instalação nova zerada sem usar o instalador
      • 1.4.4 Configurando conexão com o banco de dados
      • 1.4.5 Acessando banco de dados
      • 1.4.6 Configurando atualização automática
      • 1.4.7 Configurando bicos e bombas
      • 1.4.8 Cadastrando usuários
    • 1.5 Monitor de bombas e bicos
      • 1.5.1 Nome do executável e onde fica
      • 1.5.2 Para que serve, e em que ramos de atividade normalmente é usado
      • 1.5.3 Instalação nova zerada sem usar o instalador
      • 1.5.4 Configurando conexão com o banco de dados
      • 1.5.5 Configurando bicos e bombas
    • 1.6 SHX
      • 1.6.1 Estrutura de diretórios e arquivos, quem é quem. E, onde fica
      • 1.6.2 Nome do executável
      • 1.6.3 Para que serve, e em que ramos de atividade normalmente é usado
      • 1.6.4 Pre-requisitos
      • 1.6.5 Instalando SGDB- Servidor de banco de dados
      • 1.6.6 Instalando base de dados
      • 1.6.7 Acessando banco de dados
      • 1.6.8 Configurando conexão entre o SHX e o servidor de banco de dados
      • 1.6.9 Instalação do executável, sem instalador, de forma manual
      • 1.6.10 Configurando atualização automática
      • 1.6.11 Efetuando back-up
      • 1.6.12 Cadastrando um novo usuário
    • 1.7 DISTRO
      • 1.7.1 Estrutura de diretórios e arquivos, quem é quem. E, onde fica
      • 1.7.2 Nome do executável
      • 1.7.3 Para que serve, e em que ramos de atividade normalmente é usado
      • 1.7.4 Pre-requisitos
      • 1.7.5 Instalando SGDB- Servidor de banco de dados
      • 1.7.6 Instalando base de dados
      • 1.7.7 Configurando conexão entre o DISTRO e o servidor de banco de dados
      • 1.7.8 Acessando banco de dados
      • 1.7.9 Configurando atualização automática
      • 1.7.10 Cadastrando um novo usuário
  • 2 Cadastros e movimentação em geral
    • 2.1 AdcomRetaguarda
      • 2.1.1 Teclas de Atalho
      • 2.1.2 Cadastrando cliente
        • 2.1.2.1 Incluindo foto direto da web-cam no cadastro de cliente
        • 2.1.2.2 Imprimindo cadastro de cliente
        • 2.1.2.3 Bloqueando e desbloqueando cliente
        • 2.1.2.4 Definindo limite de credito de cliente
        • 2.1.2.5 Definindo em quais formas de pagamento o cliente pode comprar
        • 2.1.2.6 Consultando histórico de cliente
        • 2.1.2.7 Baixando recebimento de cliente a partir do histórico de clientes
        • 2.1.2.8 Emitindo carta de cobrança para o cliente
        • 2.1.2.9 Configurando/editando a carta de cobrança do cliente.
        • 2.1.2.10 Consultando clientes em aberto
        • 2.1.2.11 Localizando cliente pelo código/id via tecla de atalho Ctrl+L
        • 2.1.2.12 Desbloqueando todos os clientes via parâmetros de sistema
        • 2.1.2.13 Cadastra formas de pagamento para todos os clientes via parâmetros de sistema
      • 2.1.3 Cadastrando fornecedor
      • 2.1.4 Cadastrando transportadora
      • 2.1.5 Cadastrando produto
        • 2.1.5.1 Cadastrando informações de NFE para o produto
        • 2.1.5.2 Sincroniza cadastro de produtos para NFe, via parâmetros do sistema
        • 2.1.5.3 Inserindo produto em lote
        • 2.1.5.4 Unidade de compra
        • 2.1.5.5 Unidade de venda
        • 2.1.5.6 Fator de unidade ou unidade de fator, “quantos itens vem dentro da caixa”
        • 2.1.5.7 Alíquota de ICMS para fins de ECF
        • 2.1.5.8 Arquivar
        • 2.1.5.9 Fracionado
        • 2.1.5.10 Balança
        • 2.1.5.11 Tipo de produto
        • 2.1.5.12 Localizando produto pelo código interno
        • 2.1.5.13 Localizando produto pelo código de barras
        • 2.1.5.14 Etiqueta argox
        • 2.1.5.15 Arquiva e sincroniza estoque zerado, via parâmetros do sistema
        • 2.1.5.16 Seta código de barras em branco, via parâmetros do sistema
        • 2.1.5.17 Zera estoque de todos os produtos (parâmetros)
        • 2.1.5.18 Sincroniza unidades de medida para (3) três dígitos, via parâmetros do sistema
      • 2.1.6 Cadastro de grupos
      • 2.1.7 Cadastro de indústrias/marcas
      • 2.1.8 Cadastro de cidades
      • 2.1.9 Cadastro de portadores
      • 2.1.10 Cadastro de forma de pagamento
      • 2.1.11 Cadastro de usuários
      • 2.1.12 Cadastro de supervisores
      • 2.1.13 NFe direta
      • 2.1.14 Nota fiscal de consumidor
      • 2.1.15 Nota fiscal modelo 1 –M1
      • 2.1.16 Orçamento
      • 2.1.17 Captura de orçamento
      • 2.1.18 Ordem de serviço
      • 2.1.19 Ajuste de estoque
      • 2.1.20 Ajuste de preços
      • 2.1.21 Inserção e manutenção de inventario via movimento/inventario
      • 2.1.22 Exportação de inventário para o excel de inventario via movimento/inventario
      • 2.1.23 Geração e exportação de inventário para o excel via relatórios/estoque/estoque atual geral balanço
      • 2.1.24 Auditar cliente
      • 2.1.25 Financeiro/Pagamentos
      • 2.1.26 Financeiro/Recebimentos
        • 2.1.26.1 Cadastro avulso de recebimento
        • 2.1.26.2 Baixa de recebimento
        • 2.1.26.3 Autenticação de recebimento na baixa
      • 2.1.27 Financeiro/Caixa
        • 2.1.27.1 Consulta
        • 2.1.27.2 Abertura
        • 2.1.27.3 Lançamentos
        • 2.1.27.4 Fechamento
        • 2.1.27.5 Recebimento (aba 5-Recebimento)
        • 2.1.27.5.1 Insere recebimento em lote
        • 2.1.27.6 Bugs mais frequentes
        • 2.1.27.7 Cancelamento da ultima abertura via parâmetros
        • 2.1.27.8 Cancelamento do ultimo fechamento via parâmetros
        • 2.1.27.9 Sincroniza parâmetros de caixa via parâmetros
        • 2.1.27.10 Data do caixa via parâmetros
      • 2.1.28 Financeiro/Controle bancário
      • 2.1.29 Relatórios
        • 2.1.29.1 Receber
          • 2.1.29.1.1 Renegociação de carnet’s e/ou duplicatas avulsa(s) “Impressão de duplicatas, promissórias e contratos em lote”
        • 2.1.29.2 Pagar
        • 2.1.29.3 Estoque
        • 2.1.29.4 Financeiro
        • 2.1.29.5 Vendas
        • 2.1.29.6 Compras
        • 2.1.29.7 Clientes
        • 2.1.29.8 Funcionários
      • 2.1.30 Contábil
        • 2.1.30.1 Contabilista “cadastro do contador(a)”
        • 2.1.30.2 Manutenção de ECF
        • 2.1.30.3 Manutenção de reduções “Z” (mapa resumo)
        • 2.1.30.4 SPED Fiscal – EFD (Escrituração Fiscal Digital)
      • 2.1.31 Apoio
        • 2.1.31.1 Calculadora
        • 2.1.31.2 Calendário
        • 2.1.31.3 Negociação
        • 2.1.31.4 Etiquetas de produtos
        • 2.1.31.5 Supervisor
        • 2.1.31.6 Acessos
        • 2.1.31.7 Parâmetros
        • 2.1.31.8 Backup
        • 2.1.31.9 Lock (Ctrl+S)
      • 2.1.32 Sair (Alt+s)
    • 2.2 AdcomFrente
      • 2.2.1 Configurando para permitir cadastrar cliente
      • 2.2.2 Cadastro de cliente
      • 2.2.3 Consulta de produtos
      • 2.2.4 Consulta de vendedores
      • 2.2.5 Orçamento pedido
      • 2.2.6 Orçamento PDV
      • 2.2.7 Transferência
      • 2.2.8 Configurando DAV e/ou Pre-Venda
      • 2.2.9 Diferença entre DAV e Pre-Venda
      • 2.2.10 Inserindo/manuseando um DAV
      • 2.2.11 Inserindo/manuseando um DAV
      • 2.2.12 Apoio/Negociação
      • 2.2.13 Apoio/Calculadora
      • 2.2.14 Apoio/Calendário
      • 2.2.15 Apoio/Configuração local
      • 2.2.16 Apoio/Configuração global
      • 2.2.17 Apoio/Deixar na senha
    • 2.3 AdcomPDV
      • 2.3.1 Consultando produtos
      • 2.3.2 Consultando clientes
      • 2.3.3 Consultando cupons
      • 2.3.4 Emitindo um cupom fiscal
      • 2.3.5 Cancelando um item do cupom fiscal
      • 2.3.6 Cancelando todo o cupom fiscal
      • 2.3.7
      • 2.3.8 Informando o cliente já cadastrado no ato da emissão do cupom
      • 2.3.9 Informando o avulso (não cadastrado no sistema) cliente no ato da emissão do cupom
      • 2.3.10 Informando o vendedor no ato da emissão do cupom
      • 2.3.11 Capturando uma pre-venda e emitindo o cupom fiscal
      • 2.3.12 Usando multiplicador no ato da emissão do cupom
      • 2.3.13 Consultando produto na tela do cupom fiscal
      • 2.3.14 Usando a tela de pagamento na emissão do cupom
      • 2.3.15 O menu de operações na tela de emissão do cupom
      • 2.3.16 Usando a função de pre-venda no PDV
      • 2.3.17 Pré-venda no PDV com utilização de cartões de consumo
      • 2.3.18 Caixa/Abertura de movimento de operador
      • 2.3.19 Caixa/Fechamento de movimento de operador
      • 2.3.20 Caixa/Consulta de movimento de operador
      • 2.3.21 Caixa/Suprimento
      • 2.3.22 Caixa/Sangria
      • 2.3.23 Apoio
        • 2.3.23.1 Menu fiscal
        • 2.3.23.1.1 Leitura X
        • 2.3.23.1.2 Redução Z
        • 2.3.23.1.3 Leitura da Memoria fiscal
        • 2.3.23.1.4 Espelho da memória fiscal MFD – com todos os cupons
        • 2.3.23.1.5 Identificação do PAF-ECF
        • 2.3.23.1.6 Status atual do ECF
      • 2.3.23.2 Sintegra
      • 2.3.23.3 Parâmetros
      • 2.3.23.4 Parâmetros locais
      • 2.3.23.5 Calculadora
      • 2.3.23.6 Importação e exportação de dados
      • 2.3.23.7 Sobre
      • 2.3.23.8 Minimiza
      • 2.3.23.9 Login
    • 2.4 iPosto
      • 2.4.1 Cadastro de produtos
      • 2.4.2 Cadastro de cidades
      • 2.4.3 Cadastro de clientes
      • 2.4.4 Histórico de clientes
      • 2.4.5 Cadastrando tanques
      • 2.4.6 Cadastrando bombas
      • 2.4.7 Cadastrando bicos (deve ser o mesmo usado no LMC)
      • 2.4.8 Cadastrando operadores / usuários
      • 2.4.9 Cadastrando forma de pagamento
      • 2.4.10 Cadastrando supervisores
      • 2.4.11 Movimento
        • 2.4.11.1 Ajuste de preços
          • 2.4.11.1.1 Combustíveis
          • 2.4.11.1.2 Outros produtos
        • 2.4.11.2 Ajuste de estoque
        • 2.4.11.3 Tabela de preços de combustíveis
      • 2.4.12 Fiscal/Alíquotas
      • 2.4.13 Fiscal
        • 2.4.13.1 Fiscal/Contabilistas
        • 2.4.13.2 Fiscal/Manutenção de ECF
        • 2.4.13.3 Fiscal/Manutenção de reduções Z (Mapa resumo)
        • 2.4.13.4 Inventário
        • 2.4.13.5 Fiscal/Pre-valida NFe de entrada para o SPED Fiscal
        • 2.4.13.6 Fiscal/SPEDFiscal
          • 2.4.14 Apoio
            • 2.4.14.1 Calculadora
            • 2.4.14.2 Calendário
            • 2.4.14.3 Mapa resumo
            • 2.4.14.4 Parâmetros do sistema
            • 2.4.14.5 Deixar na senha
        • 2.5 SHX
          • 2.5.1 Cadastros de profissões
          • 2.5.2 Cadastro de hospedes
          • 2.5.3 Cadastro de apartamentos
          • 2.5.4 Cadastro de usuários
          • 2.5.5 Grupo de produtos
          • 2.5.6 Tipos de forma de pagamento
          • 2.5.7 Formas de pagamentos
          • 2.5.8 Tipos de produtos
          • 2.5.9 Função
          • 2.5.10 Check-in
          • 2.5.11 Check-Out
          • 2.5.12 Reservas
          • 2.5.13 Manutenção de hospedagens
          • 2.5.14 Manutenção de reservas
          • 2.5.15 Caixa
          • 2.5.16 Movimento de operador
        • 2.6 DISTRO
          • 2.6.1 Cadastro de clientes
          • 2.6.2 Emissão de pedidos
      • 3 Suporte remoto
        • 3.1 Teamviewer
          • 3.1.1 Versões disponíveis e sua finalidade e forma de funcionamento
          • 3.1.2 Baixando do site do inove
          • 3.1.3 Baixando direto do adcom “da tela de login”
          • 3.1.4 Instalando as versões tradicionais
          • 3.1.5 Instalando e configurando acesso da versão iNove Suporte Host 9x “iNoveSuporteHost9x”
          • 3.1.6 Transferindo arquivo
          • 3.1.7 Cuidados a serem tomados
        • 3.2 LogMein
          • 3.2.1 Versões disponíveis e sua finalidade e forma de funcionamento
          • 3.2.2 Instalando
          • 3.2.3 Conectando
          • 3.2.4 Cuidados a serem tomados
        • 3.3 ShowMyPC
          • 3.3.1 Versões disponíveis e sua finalidade e forma de funcionamento
          • 3.3.2 Instalando
          • 3.3.3 Conectando
          • 3.3.4 Cuidados a serem tomados
        • 3.4 Ammyy
          • 3.4.1 Versões disponíveis e sua finalidade e forma de funcionamento
          • 3.4.2 Instalando e configurando acesso
          • 3.4.3 Conectando
          • 3.4.4 Cuidados a serem tomados
      • 4 Chamado “Ticket, Ordem de serviço” de atendimento do cliente iNove
        • 4.1 Abertura no site do iNove
        • 4.2 Abertura no console “tela de login do sistema”
        • 4.3 Monitorar chamado no email de suporte
        • 4.4 Interagir com chamado usando o link no email
        • 4.5 Procedimento padrão de interação inicial
        • 4.6 Procedimento padrão de interação final, no ato do fechamento do chamado
      • 5 Cupom fiscal
      • 6 Nota fiscal eletrônica (NFe)
        • 6.1 Instalando o monitor de NFE
          • 6.1.1 Pré-requisitos
          • 6.1.2 Para que serve
          • 6.1.3 Nome do executável e onde fica
          • 6.1.4 Tipos de monitor existente
          • 6.1.5 Tipos de certificado digital existente
          • 6.1.6 Localizando o diretorio de XML do monitor de NFE
          • 6.1.7 Localizando e atualizandoos arquivos de schemas
          • 6.1.8 Configurando envio de DANFE por email
          • 6.1.9 Determinando senha de acesso
          • 6.1.10 Outras configurações
        • 6.2 Instalando e configurando um novo certificado digital
        • 6.3 Substituindo o certificado digital existente por um novo
        • 6.4 Verificando a data de vencimento do certificado digital
        • 6.5 Configuração da impressora para impressão da NFe “DANFE”
        • 6.6 Parâmetros de NFe
        • 6.7 Mensagens do webservice da receita federal mais recorrentes/comuns
        • 6.8 Defeitos e soluções mais comuns
        • 6.8.1 Duplicidade de chave
        • 6.8.2 Emissão de DANFE
        • 6.8.3 Certificado vencido
      • 7 Nota de compra / entrada
        • 7.1 Pré-requisitos para utilizar, e, para que serve a nota de compra
        • 7.2 Tecla de atalho
        • 7.3 Cadastrando cidades
        • 7.4 Códigos do IBGE
        • 7.5 Cadastrando fornecedores
        • 7.6 Cadastrando produtos
        • 7.7 Código de barras do produto
        • 7.8 Código interno do produto
        • 7.9 A forma certa de descrever o produto
        • 7.10 Informações vinculadas ao SPED na nota de compra
          • 7.10.1 Chave da NFE
          • 7.10.2 Natureza da Operação
          • 7.10.3 Modelos de documento fiscal
          • 7.10.4 Situação do documento fiscal
          • 7.10.5 CST – Código da situação tributária utilizadas na nota de compra
          • 7.10.6 CFOP’s de entrada
          • 7.10.7 NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul
        • 7.11 Nível de validação da nota, em relação ao SPED, definido no parâmetro do sistema
        • 7.12 ICMS e ICMS ST
        • 7.13 Base de calculo de ICMS e ICMS ST
        • 7.14 Alíquotas de ICMS e ICMS ST
        • 7.15 Alíquotas de IPI
        • 7.16 Custo extra
        • 7.17 Frete
        • 7.18 Desconto
        • 7.19 Margem de lucro
        • 7.20 Preço de venda
        • 7.21 Localizando itens da nota no log de estoque do produto
        • 7.22 Cadastrando duplicatas
        • 7.23 Data da emissão e data da entrada da nota
        • 7.24 Editando nota
        • 7.25 Localizar nota pelo ID
        • 7.26 Localizar nota pelo numero
        • 7.27 Consultando nota
        • 7.28 Cancelar nota
        • 7.29 Excluir nota
        • 7.30 Aplicar, finalizar a nota
        • 7.31 Gerar etiquetas da nota
        • 7.32 Imprimir resumo da nota
        • 7.33 O menu de ações
        • 7.34 Tipos possíveis de inserir uma nota
          • 7.34.1 Inserção manual
          • 7.34.2 Inserção por captura dos dados direto do site da receita
          • 7.34.3 Inserção por captura do XML enviado pelo fornecedor emitente da nota
      • 8 SPED fiscal
        • 8.1 O que é. E, para que serve
        • 8.2 Pré-requisitos
        • 8.3 Quando é feito
        • 8.4 O guia pratico do SPED na portal da Receita Federal
        • 8.5 Vantagens de usar o guia pratico
        • 8.6 Conhecendo os perfis do arquivo do SPED
        • 8.7 Conhecendo os blocos do arquivo do SPED
        • 8.8 Conhecendo os registros do arquivo do SPED
        • 8.9 O que deve ser feito antes de gerar o arquivo do SPED no aplicativo iNove
        • 8.10 Gerando Escrituração do SPED Fiscal no aplicativo iNove
        • 8.11 Inserindo arquivo C400 capturado direto da impressora fiscal, no aplicativo iNove
        • 8.12 Corrigindo erros no arquivo do SPED, no aplicativo iNove
        • 8.13 Reinserindo blocos
        • 8.14 Incluindo inventário
        • 8.15 Gerando arquivo do SPED, no aplicativo iNove
        • 8.16 Pré-requisitos para instalar o PVA-Programa Validador do SPEDFiscal
        • 8.17 Instalando o java antes de instalar o PVA
        • 8.18 Baixando e instalando o PVA
        • 8.19 Inserindo arquivo gerado no aplicativo iNove, para o PVA da receita federal
        • 8.20 Corrigindo erros do arquivo do SPED no PVA
          • 8.20.1 Principais erros
          • 8.20.2 Produto informado no registro C425 e não informado no registro 0200
          • 8.20.3 Unidades de medidas com 2 digitos
          • 8.20.4 Versão do arquivo
        • 8.21 Exportando arquivo do PVA para enviar para o contador
        • 8.22 Verificando e atualizando versão do PVA
      • 9 Ramos específico
        • 9.1 Farmácias
          • 9.1.1 Instalação e carga da tabela ABCFarma
          • 9.1.2 Instalação e configuração do Farmácia Popular incluindo monitor
          • 9.1.3 Pré-requisitos para o lojista farmacêutico operar o FP-Farmácia Popular (login da loja, login do operador …)
          • 9.1.4 Efetuando uma venda de medicamentos como FP-Farmácia Popular
          • 9.1.5 Efetuando um extorno
          • 9.1.6 Cadastro de terminal
          • 9.1.7 Consultando as transações do farmácia popular no portal do MS-Ministério da Saude
          • 9.1.8 Estornando “via portal do MS- Ministerio da saude” transação do FP-Farmacia Popular
          • 9.1.9 Obtendo a relação “lista” dos produtos pertencentes ao farmácia popular;
        • 9.2 Supermercados
          • 9.2.1 Inserindo produto em lote
          • 9.2.2 Configuração da balança
          • 9.2.3 Venda de produto pesado sem balança
          • 9.2.4 Configuração da etiqueta da balança
          • 9.2.5 Configurações locais
          • 9.2.6 Cadastro de usuário para acessar o PDV
          • 9.2.7 Configurando PDV para emitir a nota promissória após o cupom fiscal
          • 9.2.8 Configurando movimento de operador
          • 9.2.9 Abrindo movimento de operador
          • 9.2.10 Fechando movimento de operador
          • 9.2.11 Insere logo do supermercado na tela doPDV
        • 9.3 Postos de combustíveis
          • 9.3.1 Cadastrando/mapeando bicos
          • 9.3.2 Cadastrando/mapeando bombas
          • 9.3.3 Cadastrando/mapeando tanques
          • 9.3.4 Cadastrando produtos
          • 9.3.5 Ajustando preços de combustíveis
          • 9.3.6 Ajuste de preços de outros produtos
          • 9.3.7 Emitindo uma NFe
          • 9.3.8 Emitindo uma NFe, a partir do histórico do cliente
          • 9.3.9 Dando entrada em uma nota de compra
          • 9.3.10 Baixando duplicatas / requisições
          • 9.3.11 Baixando duplicatas/requisições em lote
          • 9.3.12 Configurando movimento de operador
          • 9.3.13 Abrindo movimento de operador
          • 9.3.14 Fechando movimento de operador
          • 9.3.15 Emitindo e interpretando relatórios de caixa
          • 9.3.16 Captura de abastecimentos
            • 9.3.16.1 Tipos de concentrador suportados
            • 9.3.16.2 Tipos de bombas de combustíveis
            • 9.3.16.3 Instalando e configurando concentrador
            • 9.3.16.4 Instalando e configurando o Monitor de bombas e bicos
            • 9.3.16.5 Configurando PDV para funcionar com/ou sem concentrador
          • 9.3.17 Cupom fiscal
            • 9.3.17.1 Acessando a tela de captura de abastecimentos no PDV
            • 9.3.17.2 Emitindo cupom fiscal capturado do concentrador
            • 9.3.17.3 Mesclando cupom fiscal capturado do concentrador “juntando vários abastecimentos no mesmo cupom fiscal”
            • 9.3.17.4 Emitindo cupom fiscal sem que haja concentrador instalado no posto
            • 9.3.17.5 Emissão do relatório de encerrantes antes/ou após a emissão da redução Z
        • 9.4 Hotéis
          • 9.4.1 Cadastro de apartamentos
          • 9.4.2 Cadastros de hospedes
          • 9.4.3 Impressão da ficha da EMBRATUR
          • 9.4.4 Reservas
          • 9.4.5 Hospedagens
          • 9.4.6 Adiantamentos de hospedes
          • 9.4.7 Check-in
          • 9.4.8 CheckOut
          • 9.4.9 Abertura de caixa
          • 9.4.10 Fechamento de caixa
          • 9.4.11 Abertura de movimento de operador
          • 9.4.12 Lançamentos de caixa no movimento de operador
          • 9.4.13 Fechamento de movimento de operador
          • 9.4.14 Cadastro e manutenção de usuários
      • 10 Atualizador aFTP
        • 10.1 Pré-requisitos
        • 10.2 Para que serve
        • 10.3 Nome do executável e onde fica
        • 10.4 Instalação e configuração
      • 11 IBExpert
        • 11.1 Pré-requisitos
        • 11.2 Para que serve
        • 11.3 Nome do executável e onde fica
        • 11.4 Instalação e configuração
        • 12 Falhas/Defeitos mais comuns

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