Abre o sistema
vai em NFE
depois clica em INSERE
Na natureza de operação Informa o CFOP:
Dentro do estado: 5206 – Anulação de Valores relativo a Serviço de Transporte
Fora do estado: 6206 – Anulação de Valores relativo a Serviço de Transporte
Informe na nota:
- Destinatário da nota fiscal;
- Tipo de pagamento: Sem pagamento;
- Transportadora (se tiver);
- Informar o produto (informar o mesmo preço de compra do produto)
Depois clica em APLICA.
Apos isso, vai em MENU,
depois em PROCESSA E EMITE,
e depois clica com o botao direito do mouse em cima do primeiro Produto, selecione a opção EDITA ITEM DA NFE,
depois seleciona a caixinha REMOVER GRUPO DE ICMS, informe os dados (base de calculo de ICMS, Aliquota e depois o Valor de ICMS), informar os dados de IPI (se for necessário). Depois clica em APLICA,
Depois vai em MAIS > MODULOS > INFORMAÇÕES ADICIONAIS
depois clica em INSERE
e informe a chave de acesso da nota fiscal e depois clica em APLICA
depois GRAVA e depois EMITE.
Assim como no exemplo abaixo:
